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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
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Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| Information Services Group Italia S.p.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-02-2020 | 2020/PON/31 | 2020/MAN/184 | € 16.389,00 |
| Make Sense Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-02-2020 | 2019/PON/183 | 2020/MAN/171 | € 832,00 |
| CULTURA LAVORO SrL | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-02-2020 | 2019/PON/385 | 2020/MAN/182 | € 52.109,00 |
| Commissione Europea | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 04-02-2020 | 2019/DE/27 | 2020/REV/4 | € 250,00 |
| A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione | DOCUMENTI DA RICEVERE | 04-02-2020 | € 90,00 | ||
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-02-2020 | € 1.148,15 | ||
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-02-2020 | € 326.979,79 | ||
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-02-2020 | € 44.401,87 | ||
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-02-2020 | € 76.867,77 | ||
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-02-2020 | € 84.765,19 | ||
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-02-2020 | € 207.137,20 | ||
| CONVERGENT TECHNOLOGIES PARTNERS S.p.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-02-2020 | € 25.500,00 | ||
| CONVERGENT TECHNOLOGIES PARTNERS S.p.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-02-2020 | € 16.389,64 | ||
| CULTURA LAVORO SrL | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-02-2020 | € 52.109,41 | ||
| DEVELOPING.IT S.r.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-02-2020 | € 1.584,00 | ||
| EUROME S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-02-2020 | € 7.254,74 | ||
| FINBUC Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-02-2020 | € 2.770,50 | ||
| ROSSI TRANSWORLD SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 03-02-2020 | 2020/FP/14 | 2020/MAN/165 | € 1.083,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 03-02-2020 | 2020/FP/16 | 2020/MAN/166 | € 26.308,00 |
| A.E.M. G.RECCHIA SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 03-02-2020 | 2020/FP/18 | 2020/MAN/164 | € 2.420,00 |
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