Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 09-10-2019 | 2019/DS/494 | 2019/MAN/1285 | € 22,26 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 09-10-2019 | 2019/DS/500 | 2019/MAN/1275 | € 38,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 09-10-2019 | 2019/DS/493 | 2019/MAN/1284 | € 64,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 09-10-2019 | 2019/DS/492 | 2019/MAN/1282 | € 23,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 09-10-2019 | 2019/DS/491 | 2019/MAN/1285 | € 22,26 |
| GEPIR SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 09-10-2019 | 2019/FP/268 | 2019/MAN/1274 | € 620,88 |
| XEROX S.p.A. | CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO | 09-10-2019 | 2019/FP/264 | 2019/MAN/1272 | € 654,22 |
| XEROX S.p.A. | CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO | 09-10-2019 | 2019/FP/265 | 2019/MAN/1271 | € 2.088,66 |
| SCRIPTA SERVIZI S.R.L. | SERVIZI INFORMATICI | 08-10-2019 | 2019/FP/267 | 2019/MAN/1269 | € 3.286,48 |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | DEBITI PER TRASFERIMENTO QUOTE CONTRIBUTO PROGETTO AI PARTNERS | 08-10-2019 | 2019/CRE/3 | 2019/REV/44 | € 384.685,00 |
| CASALINO NUNZIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 07-10-2019 | 2019/FCO/162 | 2019/MAN/1262 | € 2.805,60 |
| ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | CANONI NOLEGGIO AUTOVEICOLI | 07-10-2019 | 2019/FP/259 | 2019/MAN/1255 | € 402,75 |
| ALFANO ALESSANDRO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 07-10-2019 | 2019/FCO/157 | 2019/MAN/1260 | € 2.805,60 |
| CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI | SERVIZI PULIZIA | 07-10-2019 | 2019/FP/261 | 2019/MAN/1256 | € 41.467,74 |
| RONGA EMILIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 07-10-2019 | 2019/FCO/163 | 2019/MAN/1267 | € 2.404,80 |
| PAGGETTI STEFANO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 07-10-2019 | 2019/FCO/158 | 2019/MAN/1266 | € 5.304,00 |
| RTI TELECOM (MANDATARIA) HPE SERVICES ITALIA-POSTECOM SPA-POSTE ITALIANE- | SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 07-10-2019 | 2019/FP/255 | 2019/MAN/1259 | € 4.907,33 |
| Ministero Economia e Finanze-Dip.to Amm.ne Gen.le, Per.le e Servizi Te | RICAVI PER RIMBORSO ONERI PERSONALE PRESSO TERZI | 07-10-2019 | 2019/CCO/6 | 2019/REV/43 | € 12.550,14 |
| AVENA Luigi | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 07-10-2019 | 2019/FCO/161 | 2019/MAN/1261 | € 3.562,66 |
| FASTWEB S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI | 07-10-2019 | 2019/FP/260 | 2019/MAN/1257 | € 38.966,30 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora