Pagamenti dell'amministrazione
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Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| Commissione Europea | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 29-10-2019 | 2019/DE/13 | 2019/REV/51 | € 371,85 |
| PERSONALE | ALTRI SERVIZI | 29-10-2019 | 2019/DS/558 | 2019/MAN/1371 | € 302,50 |
| LUCA RUGGERI | Crediti per Fondi anticipati PON | 29-10-2019 | 2019/PON/258 | 2019/MAN/1372 | € 5.994,87 |
| CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE | COSTI PER RIMBORSO STIPENDI PERSONALE COMANDATO | 28-10-2019 | 2019/DS/557 | 2019/MAN/1369 | € 19.119,50 |
| LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 28-10-2019 | 2019/FP/283 | 2019/MAN/1370 | € 10.299,74 |
| Sistemi Informativi Srl | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 28-10-2019 | 2019/FP/254 | 2019/MAN/1370 | € 4.956,10 |
| FASTWEB S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 28-10-2019 | 2019/FP/278 | 2019/MAN/1370 | € 104.862,73 |
| INFORMATION WORKERS GROUP SRL | Altri Risconti attivi | 24-10-2019 | 2019/FP/282 | 2019/MAN/1367 | € 6.786,44 |
| Cassa Previline Assistance | ALTRI ONERI ASSICURATIVI PERSONALE (FASI, POLIZZE SANITARIE, INFORTUNI, R.C., ETC.) | 24-10-2019 | 2019/DS/556 | 2019/MAN/1365 | € 280,00 |
| PagoPA S.p.A. | SOMME DA VERSARE -PAGOPA S.p.A. | 24-10-2019 | 2019/DS/554 | 2019/MAN/1363 | € 4.019.436,34 |
| Commissione Europea | Crediti per Fondi anticipati PON | 24-10-2019 | 2019/DE/12 | 2019/REV/50 | € 488,91 |
| Consiglio Nazionale delle Ricerche | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 24-10-2019 | 2019/DS/555 | 2019/MAN/1364 | € 480.000,00 |
| ESCO ITALIA SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 24-10-2019 | 2019/FP/281 | 2019/MAN/1366 | € 4.294,20 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 24-10-2019 | 2019/DS/488 | 2019/MAN/1368 | € 199,70 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 24-10-2019 | 2019/DS/487 | 2019/MAN/1368 | € 142,35 |
| A.E.M. G.RECCHIA SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 23-10-2019 | 2019/FP/280 | 2019/MAN/1362 | € 26,40 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 23-10-2019 | 2019/DS/549 | 2019/MAN/1361 | € 2.614,56 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 22-10-2019 | 2019/DS/530 | 2019/MAN/1356 | € 560,20 |
| SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL | BUONI PASTO O MENSA | 22-10-2019 | 2019/FP/279 | 2019/MAN/1360 | € 8.910,54 |
| Schettino Fulvio | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 22-10-2019 | 2019/FCO/176 | 2019/MAN/1357 | € 4.480,20 |
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